內部稽核之建立、執行、修訂與檢討,協助落實內控制度
- 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理
- 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形
- 有關組織、人事、財務、會計、營繕、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等
- 內稽內控制度設計、執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質
- 協調整合企業稽核資源及相關事宜推動
- 法令規範之遵循及公告申報
- 提出稽核報告及執行結果與改善建議方案
- 銀行消費金融稽核業務
- 客訴案件處理、外部稽核
- 報表與文件檔案資料彙整能力
- 審核各類費用支付之發票、單據、及帳務處理
- 內稽內控制度設計、執行、考核
- 財務報告查核及簽證
- 呈核稽核報告
- 提供解說或咨詢服務
- 具備金融專業知識與分析
- 具備會計或審計專業知識
- 編制或審閱財務報表
- 覆核報表作業流程
- 編制、申報內部稽核計劃